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公司开展2018年度内部控制评价工作

2019/04/28 14:40
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    根据首农食品集团关于2018年度内部控制评价工作指示精神和部署,糖酒集团公司被确定为六家内控评价现场检查单位之一。公司领导高度重视,第一时间成立由党委副书记、财务总监牵头负责,法务部、财务部协调推动,总部其他部门通力合作的内部控制评价工作小组,并拟定公司《2018年度内部控制评价工作方案》。

 

 

    2月18日,公司召开内部动员会,发布工作方案,下发了内控评价底稿,讲解了部门分工和评价方法,并邀请二商集团段黎濛同志介绍内控评价工作的经验和检查要点。此后,各部门按照要求积极开展自查,对照内控评价工作底稿逐项梳理制度流程,填写底稿,准备评价资料。在此期间,内部控制评价工作小组分别于3月1日、15日两次召开协调会,对各部门填报的评价底稿和提供的评价资料进行审核,就具体缺陷问题进行面对面的沟通,二商集团领导也亲临指导,视察了资料准备情况。

 

 

    3月18日,公司召开2018年度内部控制评价工作启动会。首农食品集团、二商集团相关领导、华夏中才检查组人员、公司内控建设及内控评价主管领导、总部各部室负责人及相关工作人员共计30余人参加会议。首农食品集团审计部由萌主持会议,并介绍了首农食品集团2018年度内控评价工作计划;首农食品集团法务部副部长谷子对本次内控评价检查进行了工作动员,介绍了市国资委关于市属企业内控管理的相关规定、内控评价的依据原则;公司党委副书记、总法律顾问孙巧燕介绍了公司基本情况、内控体系建设和内控评价自查情况;华夏中才项目组负责人李瑛对本次内控评价工作的具体实施情况进行了说明。最后,二商集团总会计师崔世富作出如下指示要求:一要提高认识、明确职责;二要积极配合、加强沟通;三要完善制度、规范流程;四要加强学习,提高内控管理水平。

 

 

    3月19日,公司举办内控评价专题培训。公司内控评价主管领导、总部各部室负责人、内控工作人员及二商健力、王致和、宫颐府等企业内控管理人员共计20余人参加。首农食品集团法务部副部长谷子、审计部由萌、二商集团法务部段黎濛也参加了培训。公司财务总监马荣主持培训,华夏中才李瑛主讲。培训中介绍了市国资委关于内控体系建设的原则及要求,对内控评价组织实施、工作内容、工作方法、评价报告等进行了细致讲解,并针对内控评价工作清单、工作底稿等资料进行了实操性讲授,对具体问题进行了互动答疑,取得了较好的培训效果。最后,马荣同志对下一步内控工作提出要求:一是各部室要高度重视、积极配合; 二是精心准备,主动提供相关资料;三是配合工作组深入诊断,积极学习请教,确保本次内控评价工作顺利完成。

 

 

    华夏中才检查组利用一周多的时间,通过查阅资料、现场访谈等方式,对公司的各项经营管理工作进行了一次全面体检,并且有针对性地提出了改进建议和意见。 

 

 

    此次内部控制评价活动,借助外部机构的专业检查,推动公司进一步梳理了内部控制管理制度及业务流程,查找到了管理中存在的疏漏和不足,举一反三,查漏补缺,扎实整改,必将对进一步完善公司内控体系建设、提升内控管理水平起到极大的促进作用。

 

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